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市财政局多措并举助力内部控制建设
2019-03-12 【字体:

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一是营造良好的内部控制环境,强化内部控制意识。市财政局领导高度重视,不断提高自身的内控意识。每个月安排业务骨干针对本部门的内控制度进行授课,通过集中学习更好地融会贯通,使大家真正从思想认识上实现“要我控”到“我要控”的转变

二是加强内控体系建设,实现流程再造。通过将不相容岗位进行分离、授权管理、分事行权、分岗设权、归口控制、强制轮岗、预算控制、信息公开等管理手段达到相互制衡的效果,保证单位在决策、执行、监督权的三权分立,使业务流程化、标准化、规范化,形成制度管人、流程管事的局面。2017年以来市财政局相继出台了《关于进一步简化工资发放流程的通知》、《关于简化办事流程提高办事效率的通知 》、《关于印发德兴市财政资金拨付工作流程的通知》、《关于加强非税收入收缴管理有关事宜的通知》、《关于进一步规范乡镇非税收入缴库有关问题的通知》等多个内控文件,简化流程、加强风险防控。

三是利用现代化信息技术,推动内控建设为进一步深化财政国库管理制度改革,实现国库集中支付业务“无纸化”,建立更加安全、高效的财政资金运行管理模式,我市于201911日推行国库集中支付一体化系统和预算执行动态监控系统,以信息化为支撑,依托信息化应用系统的实施,进行风险识别,及时预警,做到过程流程,责任可追溯

四是建立责任追究机制明确每个人在内控实施环节中的责任,并通过惩戒措施和考评机制促使大家担负起各自的责任。

五是树立持续改进的服务理念,不断提高服公共务的效率和效果。市财政局注重结合自身业务特点抓好内部控制体系的系统完整设计,保持定期的更新和修订,不断持续改进

 

                       德兴市财政局 江芸   黄卫英  

 


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